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内控一体化平台

参照行政事业单位内部控制规范文件,围绕“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的思路,将不相容岗位分离、内部授权审批控制等八种方法,融入到预算、收支、合同、基建、资产、政府采购等与资金管控密切相关的业务,将经济活动的目标、风险、控制措施体现于相关业务系统中,并引入事前规划、事中控制与事后分析工作流程,形成一体化闭环的内部管控体系。

 

 

 

 

 

 

 

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